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2016年部门决算公开说明
按照决算管理有关规定，现将28365356体育在线2016年部门决算信息公开如下
一、部门主要职责
(一)贯彻执行上级农业农村工作、生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和科学技术发展方面的方针、政策和法律法规；负责组织指导全县农林科技改革和农村发展、农业、林业资源区划、普查和管理工作；指导全县生态农业、循环农业建设工作。
（二）组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌，负责组织指导全县农业农村经济信息监测和体系建设、农业农村人才队伍建设、农林科技创新体系建设、农技推广专业技术体系建设、农业检验检测体系建设、农业生产资料市场体系建设等。
（三）组织实施农业领域高新技术和应用技术的引进、示范；负责农业科技成果转化和技术推广、项目申报、推荐管理和各项资金的筹集、管理和监督、使用。
（四）依法开展农资相关许可及监督管理、兽药医疗器械的监督管理，指导农业机械化和农机安全监理；负责农产品质量安全监测，农产品质量安全风险评估，农产品认证和质量安全监督管理。
（五）负责天然林保护、退耕还林、长江防护林体系建设；依法实施林木种苗、蚕种、果树种苗管理，指导全县林木种子苗木基地建设；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输。
（六）负责组织实施有关林业和野生动、植物保护的法律、法规；负责全县林业、蚕桑、茶叶发展战略、规划；负责植树造林、封山育林；负责全县森林资源的管理、调查、监测和统计及森林病虫鼠害的防治、检疫；承担县森林防火指挥部的日常工作。
(七)负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护及保护区建设管理、开发利用及其产品的经营管理；指导全县国有林场、森林公园和基层农林工作机构的建设和管理。
(八)负责全县组织全县各类科技奖项、知识产权、专利项目申报管理，承担全县地震震情预测预报及抗震救灾指挥机构日常工作。
二、2016年度部门主要工作
2016年，按照县委、县政府提出的“巴山画廊?硒有岚皋”定位，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持“统筹城乡、全面小康”战略，紧扣“旅游富民、生态强县”和“生态旅游、特色种养”目标，全局上下攻坚克难、锐意进取，较好完成年度各项工作
（一）五大工程成效显著
1.产业增收全面发力。粮食总产达到6.79万吨；建设魔芋种源基地17480亩，新增魔芋面积12213亩，魔芋产量9.57万吨，成功举办全市魔芋现场会和杨凌农高会岚皋富硒魔芋专场推介会；新建茶园7000亩，改造8000亩,组织县内知名茶企分别参加了第二届亚太茶茗大赛、安康富硒茶北京发布会、西安茶博会等活动，龙安碧旋、南宫银针分别获得第二届亚太茶茗大赛金、银大奖；全县猪羊牛出栏34.34万头；完成特色经济林3.8万亩，改造1.9万亩；因地制宜发展山药1.55万亩、养蜂6.44万桶、中药材3.12 万亩；完成各类育苗2000亩，其中珍稀苗木600亩；重点建设了南宫山镇猕猴桃种苗繁育基地200亩，培育种苗50万株,建立地方野生猕猴桃种质资源收集保存与繁育区1处。
2.项目建设强力推进。一是全面完成2015、2016年度新一轮退耕还林工程，出台了新一轮退耕还林实施方案及相关实施细则；天保工程建设全面完成。二是生态补偿计划面积56.8万亩，兑付农户中央财政生态补偿资金797万元。全面落实能繁母猪、玉米、水稻、油菜保险补贴、农业支持保护补贴、农机购置补贴等惠农补贴项目。三是旱作节水项目进入竣工验收阶段，无公害整县环评全面启动，全国休闲农业和乡村旅游示范县建设、循环农业示范镇建设项目、陕西省岚皋县森林重点火险区综合治理建设项目完成前期筹划准备。
3.园区建设蓬勃发展。全县共建设了28个现代农业园区，重点推进明富魔芋、东惠蔬菜、众达农业、绿水渔业、等12个现代农业园区，其中新发展农业示范园区12个。
4.主体培育有力有序。围绕“五业”“五园”建设，登记注册各类农民专业合作社68家，成功申报市级示范合作社1家；认定注册家庭农场15家；新建2个市级职业农民培育实训基地，完成职业农民培训120人，认定80人；完成各类农林产业及科学技术培训20000余人次。2016年农村居民可支配收入预计8710元，较2015年增幅达到13%。
5.环境增美再添佳绩。一是加强农业面源污染治理，引导农业经营主体科学合理施用农业投入品，全县高效低毒低残留农药使用面积占比达到98%，测土配方施肥覆盖率达到90%以上。二是抓好国家森林城市创建。水上乐园、莲花山巴山珍稀植物园的绿化工程已开工建设，城周绿化总体规划设计方案全面完成。三是抓好美丽乡村建设。重点抓好南宫山县级示范镇和龙安村、天坪村市级示范村建设，其中，南宫山镇宏大村被评为中国美丽休闲示范乡村，心海山庄被评为省级休闲农业示范农庄。
（二）五大体系逐步完善
1.农产品质量安全监管体系逐步完善。一是配套完善了县镇两级农产品质量安全检测中心建设，全面推行高毒农药定点销售、实名购买制度，在省级龙头企业和合作社、家庭农场全面落实生产记录档案管理。强化农资打假和质量安全监管，全县主要农产品抽检合格率稳定在96%以上。
2.农业综合行政执法体系全面规范，按照“五有”标准逐步完善农业执法队伍建设，认真执行涉农涉林执法备案、行政案件复议等各项制度，深入推进行政权力透明运行。切实抓好法制教育，不断健全内部监督机制，杜绝了执法人员不作为、乱作为等违法违纪行为发生。
3.信息服务体系建设成效显著。以农林科技信息网站、农林科技公众微信号等新媒体建设为契机，在全局形成了浓厚的宣传氛围，达到了每天有消息发表、每周公众微信号两次更新、每月有外宣刊发的预期效果。全年共发稿300余篇，以岚皋魔芋产业、生态补偿脱贫、天保APP管理云平台、农林科技扶贫百人团等内容为主的新闻通讯在央视报道2次、在陕西日报发稿4篇、在安康日报发稿20余篇。
4.技术推广体系深入展开。启动实施西北农林科技大学共建陕南安康（岚皋）猕猴桃试验站建设，与陕西师范大学食品学院、陕西科技大学达成了富硒杂粮、魔芋系列食品开发合作意向，全面搭建好院地合作平台，为全县富硒农产品研发提供了强有力的科技支撑。
5.生态安全保护体系日趋成熟。一是强化生态保护宣传和巡逻，多渠道宣传林业法规政策，及时发现、制止和查处危害森林资源安全的行为。二是加强森林公安、林政执法、木材检查、镇村护林员队伍建设，全面提升森林资源管护和打击破坏森林资源行为的能力，切实做好森林资源保护利用、林地征占用、野生动植物保护、木材限额采伐等管理工作。三是加大森林防火管理力度，全面完成全县森林有害生物普查工作，做好农林有害生物统防统治，保证了全县森林资源安全。
（三）三项重点稳步推进
1.扎实推进脱贫攻坚。一是制定了岚皋县“十三五”产业脱贫规划、2016年产业脱贫实施方案，明确了责任分工；二是制定了魔芋、畜牧、茶叶、园区、猕猴桃、山林经济、林下养蜂、生漆、核桃9个产业年度实施方案和考核奖补办法；三是加大对产业建设等政策宣传力度，倾斜项目资金扶持贫困村、贫困户的产业发展，带动脱贫增收；四是遴选县镇两级112名农林专业技术人员组建了“脱贫攻坚百人技术服务工作团”，受到全市关注。全年累计开展各类产业培训200余场，培训农户3万人次，发放各类专业技术手册、明白纸2万余份；认真落实与南宫山镇展望村“一对一”的帮扶包抓机制，为展望村发放肥料、种子、畜禽种苗等物资折合40余万元。
2.加快推进科技创新。认真落实科技工作“三个五”“六个十”工作方案，全力推动企业创新工程，超额完成市考县科技指标完成专利申请33件、授权28件，技术合同交易额140万元，科技工作“四个一”工程、防震减灾实效突出。
3.全面深化农村改革。一是全面完成农村土地经营权流转，确权面积26.13万亩，发证率达97.6%，通过市级首批验收。二是扎实落实生态效益补偿政策，进一步放活林地经营权流转，鼓励农村局长适度规模经营，简化林木采伐审批程序，实行网上审批，进一步方便群众。
三、机构设置情况
28365356体育在线是县政府重要组成部门，根据工作职责，有内设机构6个，即：党政办公室、计划发展股、农业工作股、林业工作股、政策法规股、科教管理股。按照机构改革通知精神，管理单位1个，即县森林公安分局（正科级，独立核算单位）；所属事业单位10个，其中纳入局机关经费统一核算的有7个，分别是：县农村产权服务中心、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县林业科技服务中心、县农业合执法大队、县佐龙木材检查站、县蔡家垭木材检查站；经费独立核算的有4个，分别是：县魔芋产业发展局（正科级）、县蚕桑技术推广中心、国营林业总场（正科级、自收自支）、县国营中梁林场（不定级，自收自支）。
四、部门人员情况说明
我局核定行政事业单位总编制215个，其中行政编制14个（不含森林公安分局，下同），事业编制201个（纳入局机关经费统一核算全额编制95个，独立核算全额编制20个，自收自支编制86个）。2016年末实有在职行政人员35人，事业人员99人（纳入机关经费统一核算82人，独立核算全额人员17人，不含自收自支人员），共计117人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门国有资产账面价值为1568.4580万元，其中：流动资产 708.7171万元，固定资产824.7409万元（房屋占有原值222.8201万元，汽车原值64.9497万元），无形资产35万元。
六、部门决算绩效情况说明
我局能够严格按照预决算绩效管理的有关要求，公务开支坚持公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，提高财政资金使用效率，完成了年度目标任务。通过落实惠农补贴政策，增加了农民收入，通过各种产业、生态扶贫项目实施，促进了产业、生态发展，提高了贫困户收入，同时提高了良种率和森林覆盖率，保护了水土流失，实现了生态环境的改善。通过天保管护，维护了林区长期稳定，保障全县经济长期可持续发展。通过森林抚育，进一步提高林分质量。各项农业、林业、科技补助政策的实施，对我县生态、经济、社会起到至关重要的作用。
七、2016年部门决算情况说明
我局经费由财政全额拨款，所有收支全部纳入2016年度决算。收支用于完成2016年度机关各项重点及职能工作任务，保证机关单位的正常运转。2016年度我局总收入为1565.2636万元，较上年增加201.1253万元，增加原因是财政拨入专项资金增加；2016年度总支出为1644.2457万元，较上年1435.8645万元增加208.3812万元。
1、收入支出决算总体情况
2016年决算收入合计1565.2636万元，其中：财政预算拨款收入1492.307万元，其他收入72.9566万元。收入较上年增加201.1253万元，主要原因一是承担的农业、林业、科技重点工程工作经费增加，二是专项资金增加，新增农村土地经营权确权登记专项资金90万元、森林植被恢复费75.5万元、岚皋富硒茶生态旅游宣传推介费65万元。
2016年决算支出1644.2457万元，其中：基本支出1353.0806万元，主要是人员经费、日常公用经费及拨付相关补助资金而发生的费用；项目支出291.1651万元，是为完成特定的行政工作任务及业务发展目标发生的支出，支出较上年增加208.3812万元。主要原因：一是农业、林业、科技项目增多，相应的项目资金支出加大；二是承担的重点工作增加，支出加大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款收入1492.3070万元，支出1416.3595万元。财政收入比去年增加了214.2296万元，增加原因主要是财政拨入专项资金增加；财政拨款支出比上年增加了91.4452万元，增加原因一是专项资金支出增加，二是加快了资金支付进度，提高了资金使用效益。
2016年决算中一般公共预算财政拨款支出1416.3595万元，支出按照性质分为：基本支出1185.8595万元，包括人员经费
1072.9457万元和日常公用经费112.9138万元；项目支出230.5万元。基本支出按照经济分为：工资福利支出904.1432万元，商品服务支出112.9138万元，对个人和家庭补助168.8025万元。
3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年农林科技局政府性基金收入11万元，为上年结转收入，2016年度没有安排支出。
4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
2016年农林科技局无国有资本经营财政拨款收支。
5、“三公”经费等决算情况
农林科技局2016年“三公”经费支出情况：2016年部门“三公”经费总支出15.4566万元，其中：公务接待费3.9483万元，公务用车运行维护费11.5083万元，因公出国（境）费用0元。
全年无公车购买支出，年末公务车保有量4辆，运行维护费11.5083万元，比上年增加1.2468万元。公车主要用于农业执法、动物卫生监督管理、退耕还林、森林抚育、森林防火、有害生物防治、森林管护等方面工作车辆运行支出。2016年度农业、林业相关业务工作量增加，公车使用频率加大，导致公车运行维护费同比增长。
全年公务接待累计60批次483人次，公务接待费3.9483万元，比上年减少2.5389万元。减少原因在于我局严格执行公务接待相关规章制度，严格控制接待标准。
2016年部门会议费支出8.1584万元，主要是全县农业、林业业务工作会议支出；培训费支出8.1584万元，主要用于开展农林技术业务培训费用。会议费较上年同比减少3.2598.万元，主要原因是精简了会议次数和严格控制会务费开支；培训费较上年同比增加2.5290万元，主要原因是委托县职中进行了职业农民专项培训。
6、本部门机关运行经费支出情况
2016年，我局行政、事业单位机关运行经费支出总计112.9137万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，同比减少46.2454万元，减少原因主要是单位节流开源、严格控制各项开支。
7、政府采购支出情况
我局严格按照政府采购管理相关规定执行，全年政府采购支出52.6486万元，包括办公设备购置费29.9430，专用设备购置费14.7563万元，信息网络平台及软件购置费7.9493万元，所有采购手续齐备。
八、2016年专项资金决算情况说明
本部门2016年度专项资金支出合计291.1651万元，具体为：农村土地经营权确权登记专项资金90万元，森林植被恢复费75.5万元，岚皋富硒茶生态旅游宣传推介费65万元、岚皋县林下魔芋高效生产技术推广与产业化建设项目资金45.9115万元，有害生物检疫御灾体系建设费14.7536万元。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十 、附表11张
1、收入支出决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、收入支出决算表
4、收入决算表
5、支出决算表
6、基本支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
9、“三公”经费支出上下年增减变化情况表
10、“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表
11、政府性基金预算财政拨款收支决算表
(注：因表格过多，请自行点击附件下载表格查看)
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