28365356体育在线 2017年部门预算信息公开

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2017年部门预算信息公开

按照岚皋县人民政府《关于下达2017年财政收支预算的通知》（岚办发〔2017〕2号）文件要求，现将我局2017年部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一)贯彻执行上级农业农村工作、生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和科学技术发展方面的方针、政策和法律法规；负责组织指导全县农林科技改革和农村发展、农业、林业资源区划、普查和管理工作；指导全县生态农业、循环农业建设工作。

（二）组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌，负责组织指导全县农业农村经济信息监测和体系建设、农业农村人才队伍建设、农林科技创新体系建设、农技推广专业技术体系建设、农业检验检测体系建设、农业生产资料市场体系建设等。

（三）组织实施农业领域高新技术和应用技术的引进、示范；负责农业科技成果转化和技术推广、项目申报、推荐管理和各项资金的筹集、管理和监督、使用。

（四）依法开展农资相关许可及监督管理、兽药医疗器械的监督管理，指导农业机械化和农机安全监理；负责农产品质量安全监测，农产品质量安全风险评估，农产品认证和质量安全监督管理。

（五）负责天然林保护、退耕还林、长江防护林体系建设；依法实施林木种苗、蚕种、果树种苗管理，指导全县林木种子苗木基地建设；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输。

（六）负责组织实施有关林业和野生动、植物保护的法律、法规；负责全县林业、蚕桑、茶叶发展战略、规划；负责植树造林、封山育林；负责全县森林资源的管理、调查、监测和统计及森林病虫鼠害的防治、检疫；承担县森林防火指挥部的日常工作。

(七)负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护及保护区建设管理、开发利用及其产品的经营管理；指导全县国有林场、森林公园和基层农林工作机构的建设和管理。

(八) 负责全县组织全县各类科技奖项、知识产权、专利项目申报管理，承担全县地震震情预测预报及抗震救灾指挥机构日常工作。

二、2017年目标任务及重点工作

主要目标：粮食总产6万吨、油料0.6万吨，新增魔芋1.1万亩，猪牛羊出栏34万头只，发展设施蔬菜3500亩；完成绿化造林5.4万亩，新建特色经济林2.8万亩；R&D支出占GDP比重0.045%，技术合同成交总金额180万元，专利申请、专利授权、科技贡献率达到全市平均水平；努力实现农业总产值129250万元，农村居民人均可支配收入增长10%。

围绕上述思路和目标任务，重点抓好以下四个方面工作。

（一）大力实施四大工程，强力推进脱贫攻坚

1、实施富硒产业增收工程

一是稳定粮油生产。粮食播种36.8万亩、油料5.6万亩，实现粮油总产6.6万吨。二是做靓魔芋产业。巩固林下魔芋“岚皋模式”建设成果，完成魔芋种源基地1.5万亩、新增林下魔芋8000亩、大田魔芋3000亩的建设任务。三是做强富硒茶叶。围绕新建、改造茶园各7000亩目标，建设高标准茶叶园区10个，培育龙头企业4个，培育100亩以上专业大户10个，新建加工厂2家，技术改造加工厂2家。四是做精畜牧产业。全县猪、羊、禽的饲养量分别达到44万头、21万只、340万羽，猪牛羊出栏34万头。五是做大蔬菜产业。大力发展中高山露地菜5万亩、设施蔬菜3500亩，发展食用菌100万袋，丰富城乡居民菜篮子。六是做亮特色林果。新建核桃基地1万亩，嫁接改良核桃2000亩；建设猕猴桃标准化种植示范园5000亩；新建和改建青脆李基地1000亩；新建柑橘园1000亩；建成富硒花椒5000亩。七是做活林下经济。新增林下魔芋8000亩，新增中药材1万亩，完成以林药、山野菜为主的林下蔬菜种植1万亩；发展林畜15万头、林禽185万羽、林蜂6万箱；积极探索林麝等特种经济养殖，拓宽林下经济脱贫增收新路子。八是做优苗木花卉。发展猕猴桃、茶叶、漆树、厚朴等经济林苗木繁育基地1300亩，出圃各类苗木1500万株；发展珍稀、绿化苗木繁育基地500亩，出圃各类绿化苗木30万株，基本满足本县绿化需求。九是做美休闲农业。精心打造一批休闲观光、生态疗养、休闲度假旅游示范村、森林人家、休闲农家山庄，做靓南宫山镇中国美丽田园稻作文化游和官元镇千亩莲藕观光园。

2、实施生态补偿脱贫工程

一是扎实推进新一轮退耕还林工程。力争全年实施新一轮退耕还林造林1万亩。进一步落实镇村实施退耕还林的主体责任，着力培育贫困户可持续增收的林业产业。二是加强天保、重点防护林为重点的生态保护工程建设。完成公益林人工造林0.1万亩、飞播造林1.5万亩，森林抚育1.5万亩，天保封山育林0.5万亩，防护林人工造林0.1万亩，封山育林0.5万亩。三是认真落实建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员政策。从建档立卡贫困人口中选聘生态护林员600名，建立建档立卡贫困人口生态护林员管护脱贫工作机制。四是认真落实政策性生态惠农补助资金。完成第一轮退耕还林政策完善期补助资金2359万元，新一轮退耕还林政策补助资金1550万元的兑现工作。

3、实施项目推动工程

一是推进重点项目。抓好莲花山巴山珍稀植物园和城周生态景观绿化岚河湾一期工程，重点推进珍稀植物园及岚河湾公共服务设施及配套基础设施建设，力争完成投资4800万元。二是落实惠农项目。继续加大项目跑办力度，组织实施好各类农林产业项目建设，完成投资1420万元，力争项目资金超过4000万元。三是搞好项目策划。围绕农村产业发展，做好苏陕扶贫协作与经济合作规划项目策划，力争编报10个以上产业合作项目；结合富硒产业发展行动计划，包装2个以上招商项目。

4、实施环境增美工程

一是加快重点区域绿化。以配套创建国家森林城市迎验为契机，加快推进城区周边、集镇新村、道路水系、景区沿线绿化步伐，完善齐全创森各项资料，确保省复查及国验顺利过关。二是抓好美丽乡村建设。按照”三宜五美”的目标要求,着力整治农村人居环境，做好四季镇杨家院子美丽乡村建设，配合抓好南宫山县级示范镇和市、县级示范村创建工作。三是加强农业面源污染治理。深入实施化肥农药零增长行动，减少农业内源性污染，力争高效低毒低残留农药使用面积占比达到98%，测土配方施肥覆盖率达到90%以上。抓好病死畜禽无害化处理，推进秸秆禁烧全量化利用和规模化养殖场畜禽粪便资源化利用。

（二）努力实现四大突破，深入推进转型升级

1、园区建设大突破

一是实现贫困村农业园区全覆盖。大力推行“农业园区+贫困户”精准扶贫新模式，在全县72个贫困村各建设一个现代农业园区，带动全县4500户贫困户通过发展产业实现脱贫增收。二是培育产业化龙头园区。在提升完善省市级园区建设的基础上，突出各地产业特色和资源优势，力争申报1个省级现代园区、4个以上市级园区。成功打造产值5000万元以上的现代农业园区1个、产值2000万以上的现代农业园区3个。

2、经营主体培育大突破

一是大力培育经营主体。新培育产业大户300家，农林场主30家，农民专业合作社30家。加强职业技能培训，全年培育新型职业农民100人。力争创建6个省市级家庭农林场、2个市级示范社、1个省级示范社。二是规范提升农民专业合作社。抓好农民专业合作社能力建设，引导规范运行，加快培育一批经营规模大、服务能力强的示范社，每个示范社建核心示范基地达到50亩以上，吸纳建档立卡贫困户10户以上，带动贫困户20户以上。

3、富硒品牌大突破

一是加强院地合作。启动与中科院地理与资源研究所富硒品牌技术及产品研发合作，绘制富硒资源分布图，制定“硒有岚皋”发展规划，打响“硒有岚皋”品牌。二是提升品牌质量。大力推广有机栽培技术，建立富硒农产品标准化生产体系，力争新建优质富硒特色产业基地3万亩、富硒畜禽34万头，培育5户以上富硒产业企业，引导经营主体积极申报无公害、有机品的“三品”认证和杜仲、生漆、襄荷地理标志认证。三是打造区域公共品牌。统一打造南宫山富硒茶、富硒魔芋等富硒农产品，大力实施南宫山富硒大品牌战略，加大富硒品牌的宣传推介力度。

4、农产品质量安全大突破

一是全面开展省级农产品质量安全县示范创建。继续抓好假劣和禁用农业投入品的专项整治，确保全县主要农产品抽检合格率稳定在96%以上。二是加强农业投入品管理。重点推行高毒农药定点经营和农资超市，全面推行“两减”计划，继续做好农资标准化示范门店和平安农资市场创建工作。三是建立全覆盖的可追溯体系。力争做到市级以上园区、农业产业化龙头企业、农民合作社示范社和示范家庭农场全部实现农产品安全可追溯。

（三）加快推进四大创新，不断培育内生动能

1、加快科技创新

一是全面推进科技创新创业工程。围绕全县科技工作“六个一”目标，创建1个市级众创空间，组建1个主导产业科技研发机构，做实1个院地合作平台，做强1个富硒产业链，做精1批科技示范点、做优1批科技示范企业，逐步打造一批科技创新工作示范点，助推县域经济发展。二是充分发挥科技服务引擎作用。抓平台创新、促能力提升；抓产业创新、促产业提升；抓创新工程、促企业提升；抓创新服务、促氛围提升。力争2-3个项目获得省市科技部门的支持。

2、推进改革创新

一是加快推进国有林场改革。二是深入推进集体林权制度改革和完善农村土地经营权确权登记工作。三是稳妥推进农村集体产权制度改革试点工作。

3、推进管理创新

一是强化依法行政。二是创新技术服务。继续加强“院地”“校企”合作，完善“脱贫攻坚百人技术服务团”工作机制和“专家—农技人员—科技示范户”的服务模式，为农民提供精准服务。三是创新激励机制。继续完善《机关事业单位干部职工绩效考核办法》、五个一线倾斜和双优并行机制，积极开展评优树模活动，树立“用实绩说话、凭实绩评优”的正确导向。

4、推进机制创新

一是巩固生态补偿脱贫模式。进一步巩固提升生态补偿脱贫“岚皋模式”，不断探索新思路、新举措，提炼推广生态补偿脱贫工作“岚皋模式”经验。二是探索富硒产业增收渠道。在基地园区建设、主体培育、农产品质量安全、富硒品牌打造、经营理念上出亮点、创特色，探索产业增收的新思路、新模式、新举措。三是着力开展示范创建。积极开展省级绿化模范县创建、省级农产品质量安全县、省级农村产权交易试点县创建活动，努力争创省级文明单位，树立开拓进取、服务高效的系统形象。

（四）全面提升四大能力，不断强化“三农”服务

1、提升依法行政能力。一是抓好法制教育。二是狠抓文明执法。

2、提升技术推广能力，一是加强农技推广队伍建设。按“532”模式实施好基层农技推广人员知识更新工程。二是加快农村实用人才培育。实施好基层农技推广体系改革与建设补助项目。

3、提升信息服务能力

一是建立互联网信息服务体系。建立农林科技信息服务多元化平台，增强农民规避市场风险能力。二是加快建设智慧农业。加快移动互联网、物联网等新一代信息技术在农产品生产环节的推广应用，构建综合信息数据平台和农业物联网测控体系。三是打造“互联网＋农业”。大力推进休闲农业、土特产网购等在线化服务和移动支付，实现农业与互联网的跨界融合。

4、提升生态安全保护能力

一是加强执法队伍建设。加强执法队伍建设，切实做好森林资源保护利用、林地征占用、野生动植物保护、林政资源管理工作。二是提升生态环境防控能力。强化检疫执法能力建设，提升森林火灾、林业有害生物防控预警能力，确保森林火灾受害面积控制在0.2‰以内；林业有害生物防治“四率”达省定目标。三是扎实开展古树名木的保护和森林文化建设。全面开展古树名木挂牌保护工作，采用企业认养古树名木的运作模式，落实管护责任；挖掘古树名木文化内涵，出版《岚皋古树名木》图文集，组织开展古树名木“一树一景一站”“绿色驿站”活动，向社会推介十株以上古树景点；完成南宫山“千年古栎”年度计划修复任务。

三、部门预算单位构成情况及经费管理方式

28365356体育在线是县政府重要组成部门，根据工作职责，有内设机构6个，即：党政办公室、计划发展股、农业工作股、林业工作股、政策法规股、科教管理股。按照机构改革通知精神，管理单位1个，即县森林公安分局（正科级，独立核算单位）；所属事业单位10个，其中纳入局机关经费统一核算的有7个，分别是：县农村产权服务中心、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县林业科技服务中心、县农业合执法大队、县佐龙木材检查站、县蔡家垭木材检查站；经费独立核算的有4个，分别是：县魔芋产业发展局（正科级）、县蚕桑技术推广中心、国营林业总场（正科级、自收自支）、县国营中梁林场（不定级，自收自支）。

四、部门人员情况说明

我局核定行政事业单位总编制215个，其中行政编制14个（不含森林公安分局，下同），事业编制201个（纳入局机关经费统一核算全额编制95个，独立核算全额编制20个，自收自支编制86个）。2016年末实有在职行政人员35人，事业人员99人（纳入机关经费统一核算82人，独立核算全额人员17人，不含自收自支人员），共计117人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2017年初，本部门国有资产账面价值为1568.4580万元，其中：流动资产 708.7171万元，固定资产824.7409万元，无形资产35万元。固定资产房屋占有原值222.8201，汽车原值64.9497

六、部门预算绩效目标说明

2017年预算拨款收入1003.1369万元。其中：工资福利支出890.8563万元；商品和服务支出60.48万元；项目支出51.8万元。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

28365356体育在线2017年预算拨款收入1003.1369万元，其中：人员经费支出890.8569万元；公用经费112.28万元（办公经费60.48万元，专项经费51.8万元）。为一般公共预算拨款。人员经费万元，较上年减少178.2441万元，减少原因主要是退休人员工资已转养老经办中心发放;纳入预算的专项经费51.8万元，较上年减少72万元，减少原因主要是土地确权专项资金减少。

（二）公共预算拨款支出明细情况

根据支出功能科目划分，28365356体育在线2017年财政预算拨款支出总计1003.1669万元，其中：行政运行支出951.3369万元。一般行政管理事务项目支出51.8万元。根据支出经济科目划分，2017年农林科技局部门预算财政拨款支出总计1003.1669万元，其中：工资福利支出890.8569万元，较上年减少178.2441万元，原因是退休人员工资已转养老经办中心发放。商品和服务支出60.48万元，较上年减少3.48万元，主要是从严控制了单位运行费用的支出；专项业务经费支出51.8万元，较上年减少117.91万元，主要是减少了土地确权项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2017年初未预算政府性基金。

    （四）、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

（五） “三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费预算23.1万元，与上年持平。其中，公务接待费17.1万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）经费0万元。 2017年会议费预算10万元，较上年增长1.5万元，主要是因为2017年因工作需要增加会议次数，我们将严格执行会议费管理办法，压缩会议规模，对会议费预算执行进行压减。2017年培训费预算9万元，与上年持平。

（六）机构运行经费安排情况

2017年机关运行安排商品和服务支出60.48万元，比上年度减少 3.48万元， 主要是从严控制了单位运行费用的各项支出。

（七）政府采购情况

2017年本部门年初未下达政府采购预算,根据年度工作安排如需购置政府采购物品，将严格按照政府采购程序办理采购业务。

八、2017年专项资金预算情况说明

本年度财政预算专项经费51.8万元。其中：农林事业费3.8万元，现代农业园区建设5万元，山林经济建设5万元，科技业务费3万元，农高会费用1万元，定点屠宰3万元，防火防胡蜂5万元，执法车辆6万，猕猴桃产业建设20万元。

九、专业性较强的名词解释

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附表：

1、2017年部门预算财政拨款收支总表

 2、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

3、部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）

                                                    28365356体育在线

                                                       2017年3月16日